Видатки на Ваньковицький ЗЗСО І-ІІ ст. у 2022 р.
Грудень, 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Грудень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 236 915,56 | 40 611,48 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 52 191,20 | 8 661,57 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 2 826,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 2 119,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 574,16 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 10 036,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 21 493,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | 3 950,00 | |
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 289 106,76 | 92 271,21 | ||
0 |
Листопад, 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Листопад | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 234 630,96 | 34 055,62 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 51 688,57 | 6 845,55 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 4 729,91 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 1 000,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 1 535,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 2 000,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | 1 975,00 | |
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 286 319,53 | 52 141,08 | ||
0 |
Жовтень, 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Жовтень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 240 095,49 | 30 090,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 53 126,11 | 7 252,76 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 1 800,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 4 619,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 3 104,20 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 1 835,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 2 000,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 293 221,60 | 50 701,05 | ||
0 |
Вересень, 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Вересень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 285 550,65 | 29 390,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 62 821,17 | 7 076,76 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 030,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 142,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 2 000,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 348 371,82 | 40 638,85 | ||
0 |
Серпень, 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Серпень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 76 813,91 | 19 750,23 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 961,63 | 5 008,02 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 5 673,60 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 1 720,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 182,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 2 000,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | 790,00 | |
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 93 775,54 | 35 123,85 | ||
0 |
Липень, 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Липень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 92 471,65 | 28 307,63 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 20 539,55 | 7 052,19 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 450,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 146,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 2 000,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 113 011,20 | 39 955,82 |
Червень, 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Червень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 578 062,32 | 44 570,14 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 125 217,12 | 10 847,47 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 240,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 1 800,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 250,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 2 000,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 703 279,44 | 59 707,61 | ||
0 |
Травень 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Травень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 207 706,05 | 27 621,26 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 44 922,74 | 7 433,19 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | -2 898,74 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 947,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | ||
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 252 628,79 | 33 102,71 | ||
1 285 066,03 | 277 076,62 |
Квітень 2022
№ п/п | Код КЕКВ | Квітень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 204 462,88 | 27 526,98 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 44 939,53 | 7 433,20 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 540,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 1 039,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 5 541,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 249 402,41 | 42 080,18 | ||
1 032 437,24 | 243 973,91 |
Березень 2022
Ваньковицький ЗЗСО І-ІІ ст. | ||||
№ п/п | Код КЕКВ | Березень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 223 932,65 | 33 347,27 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 49 213,97 | 6 656,93 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 5 370,87 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 40,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 16 290,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 43 356,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 273 146,62 | 105 061,07 | ||
1 929 798,98 | 1 486 805,50 |
Лютий 2022 р.
Ваньковицький ЗЗСО І-ІІ ст. | ||||
№ п/п | Код КЕКВ | Лютий | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 205 428,30 | 35 890,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 45 143,01 | 7 979,84 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 780,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 8 144,80 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | ||
12 | 2274 | Оплата природного газу | 168,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 250 571,31 | 52 962,73 | ||
0 |
Січень 2022 р.
Ваньковицький ЗЗСО І-ІІ ст. | ||||
№ п/п | Код КЕКВ | Січень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 212 596,82 | 35 890,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 46 720,08 | 7 979,84 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | ||
12 | 2274 | Оплата природного газу | ||
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 259 316,90 | 43 869,93 | ||
0 |
Коментарi