Видатки на Ваньковицьку гімназію у 2023 р.
Грудень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Грудень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 221 582,90 | 36 790,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 993,54 | 7 816,23 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 16 280,91 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 3 658,49 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 400,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 2 981,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 26 610,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | 1 580,00 | |
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 270 576,44 | 98 116,72 | ||
3592195,73 | 756823,5 |
Листопад, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Листопад | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 233 927,89 | 36 790,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 51 709,44 | 7 816,23 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 5 200,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 10 678,36 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 3 972,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 3 533,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 6 779,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 285 637,33 | 74 768,68 | ||
3321619,29 | 658706,78 |
Жовтень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Жовтень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 219 015,65 | 33 440,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 428,74 | 7 534,50 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 3 162,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 235,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 7 758,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 2 600,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | 197,50 | |
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 267 444,39 | 56 927,09 | ||
3035981,96 | 583938,1 |
Вересень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Вересень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 351 088,98 | 30 090,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 77 239,57 | 7 252,76 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 400,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 1 850,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 898,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | ||
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 428 328,55 | 40 490,85 | ||
2768537,57 | 527011,01 |
Серпень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Серпень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 69 815,89 | 21 233,51 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 873,45 | 5 301,52 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 2 567,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 611,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 1 300,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | 592,50 | |
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 93 775,54 | 35 123,85 | ||
2340209,02 | 486520,16 |
Липень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Липень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 43 651,17 | 38 517,73 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 603,25 | 8 734,25 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 434,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | ||
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 3 452,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 1 235,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 53 254,42 | 52 372,98 | ||
2246433,48 | 451396,31 |
Червень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Червень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 684 656,43 | 43 429,41 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 150 624,38 | 9 870,94 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 7 878,60 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 3 072,35 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 200,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 3 831,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 1 393,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 835 280,81 | 71 675,30 | ||
2193179,06 | 399023,33 |
Травень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Травень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 223 044,08 | 30 090,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 49 139,47 | 7 252,76 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 675,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 1 713,17 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 600,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 5 106,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 4 510,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 272 183,55 | 51 947,02 | ||
1 357 898,25 | 327 348,03 |
Квітень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Квітень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 223 417,41 | 34 614,34 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 49 221,62 | 5 258,71 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 1 150,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 4 263,88 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 500,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 6 933,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 19 807,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | 331,80 | |
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 272 639,03 | 74 858,73 | ||
1 085 714,70 | 275 401,01 |
Березень, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Березень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 223 340,98 | 33 040,19 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 49 204,80 | 6 991,25 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 12 390,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 7 720,24 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 2 800,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 5 671,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 20 331,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 272 545,78 | 88 943,68 | ||
813 075,67 | 200 542,28 |
Лютий, 2023
№ п/п | Код КЕКВ | Лютий | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 222 011,38 | 34 594,15 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 912,28 | 7 333,13 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 750,00 | |
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 471,00 | |
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 200,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 1 955,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 9 019,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 270 923,66 | 54 322,28 | ||
0 |
Січень, 2023
Ваньковицький ЗЗСО І-ІІ ст. | ||||
№ п/п | Код КЕКВ | Січень | ||
Субвенція | Міськ.бюдж | |||
1 | 2111 | Заробітна плата | 220 931,52 | 36 790,09 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 674,71 | 7 816,23 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | ||
4 | 2220 | Медикаменти та перев'яз.матер. | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | ||
6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 5 965,00 | |
7 | 2250 | Видатки на відрядження | ||
8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | ||
9 | 2271 | Оплата теплопостачання | ||
10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 380,00 | |
12 | 2274 | Оплата природного газу | 6 325,00 | |
13 | 2275 | Оплата ін.енергоносіїв та ін.ком.послуг | ||
14 | 2282 | Окремі зах.по реал.держ.прогр. | ||
15 | 2800 | Інші поточні видатки | ||
ВСЬОГО | 269 606,23 | 57 276,32 |
Коментарi